Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 14.11.2014 N 1985 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2014 г. № 1985
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АРЗАМАСА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Арзамаса от 04.04.2014 № 566 "Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса", постановлением администрации города Арзамаса от 05.06.2014 № 1012 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Арзамаса":
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы".
2. Департаменту по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (В.Г. Кабанов) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Добряева А.В.
Глава администрации города Арзамаса
Н.А.ЖИВОВ
Приложение
к постановлению
администрации города Арзамаса
от 14.11.2014 № 1985
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА АРЗАМАСА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА АРЗАМАСА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки муниципальной программы
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление администрации города Арзамаса от 04.04.2014 № 566 "Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса";
Постановление администрации города Арзамаса от 05.06.2014 № 1012 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Арзамаса"
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация города Арзамаса Нижегородской области
Разработчик-координатор муниципальной программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Арзамаса (далее - департамент ЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы
АМКУ "Стройгород"
Участники муниципальной программы
МБУ "Жилищно-коммунальный комплекс" г. Арзамас
Цель муниципальной программы
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах муниципального образования городской округ город Арзамас
Задачи муниципальной программы
- Обеспечение сохранности многоквартирных домов, общежитий и улучшение комфортности проживания в них граждан, в том числе расположенных в непосредственной близости к расселенным домам, увеличение срока эксплуатации внутридомовых систем многоквартирных домов, общежитий.
- Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, развитие муниципальных бань
Перечень подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищного хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма 1);
Подпрограмма 2
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма 2)
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2015 - 2017 годы.
Программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по подпрограммам)
Тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Итого
Всего по программе: в том числе
63713,1
41517,1
44007,9
149238,1
Подпрограмма 1
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
Подпрограмма 2
17150,1
14491,3
15360,7
47002,1
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по капвложениям на 2015 год, соисполнитель АМКУ "Стройгород")
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015 - 2017 годах составит 149238,1 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 63713,1 тыс. руб.
в 2016 году - 41517,1 тыс. руб.
в 2017 году - 44007,9 тыс. руб.
из них:
средства городского бюджета - 149238,1 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 63713,1 тыс. руб.
в 2016 году - 41517,1 тыс. руб.
в 2017 году - 44007,9 тыс. руб.
Источники финансирования
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Итого
Всего, в т.ч.:
63713,1
41517,1
44007,9
149238,1
Местный бюджет, в т.ч.
63713,1
41517,1
44007,9
149238,1
Капвложения
22341,0
-
-
22341,0
Прочие расходы
41372,1
41517,1
44007,9
126897,1
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
По итогам реализации Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
1. Доля отремонтированной общей площади муниципального жилищного фонда города Арзамаса в капитально отремонтированных многоквартирных домах, включенных в Государственную региональную адресную программу, составит 100% в общей площади муниципального жилищного фонда города Арзамаса в многоквартирных домах, включенных в региональную программу.
2. Повысится техническое состояние 11 общежитий общей площадью 30990,6 кв. м и улучшится комфортность проживания в них граждан, улучшатся жилищные условия участников ВОВ, инвалидов в связи с ремонтом 15 муниципальных квартир.
3. Создадутся условия для развития территорий, занятых расселенными аварийными домами, подлежащими сносу.
4. Улучшатся жилищные условия 11 семей в связи с реконструкцией многоквартирного дома № 18 по ул. Вахтерова.
5. Устранение всех (100%) аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, не превысит нормативных сроков.
6. Выход муниципальных бань на безубыточный уровень работы
Управление муниципальной программой и механизм ее реализации
Текущее управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм осуществляет департамент ЖКХ администрации города Арзамаса.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы по строительству и ЖКХ администрации города в рамках курируемого направления деятельности, департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
2.1. Характеристика текущего состояния
Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших отраслей, которая обеспечивает функционирование экономики города и качество жизни населения.
На территории муниципального образования жилищно-коммунальные услуги оказывают 16 предприятий, из них 14 - частной формы собственности.
Общая площадь жилищного фонда города Арзамаса по состоянию на 01.01.2014 составила 2481,4 тыс. кв. м, в том числе:
- по многоквартирным домам - 1783,2 тыс. кв. м,
- по индивидуальному жилищному фонду - 607,4 тыс. кв. м,
- по специализированному - 90,8 тыс. кв. м.
В 2013 году 1117 многоквартирных домов управлялись (МКД):
- управляющими организациями - 648 МКД (58,01%);
- ТСЖ - 187 МКД (16,74%);
- ЖСК, ЖСПК - 72 МКД (6,45%) (ТСЖ и ЖСК вместе 23,19%);
- непосредственно населением - 210 (18,80%).
Инфраструктура сетей в городе Арзамасе характеризируется следующими данными:
общая протяженность сетей - 693,3 км, из них:
- сетей холодного водоснабжения - 232,2 км;
- сетей канализации - 145,8 км;
- сетей горячего водоснабжения - 27,9 км;
- сетей теплоснабжения - 82,3 км;
- сетей газоснабжения - 205 км.
Согласно требованиям действующего законодательства администрацией города постоянно проводится работа по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и оформлению документов по приему их в муниципальную собственность. В 2013 году передано в комитет имущественных отношений города Арзамаса 14 заявок для оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, горячего водоснабжения, а именно:
сети канализации - 3343,1 м;
сети водоснабжения - 2500 м;
сети теплоснабжения в 2-трубном исчислении - 310 м;
сети газоснабжения - 63,2 м;
сети горячего водоснабжения в 2-трубном исчислении - 271 м.
В целях развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 - 2024 годы между администрацией города и ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" заключено инвестиционное соглашение на сумму 1000791,1 тыс. руб.
За четыре года реализации (2010 - 2013 гг.) программа реализована на сумму 85380,44 тыс. руб., в том числе: за 2010 год - на сумму 22197,8 тыс. руб., за 2011 год - на сумму 16633,54 тыс. руб., за 2012 год - на сумму 32297,1 тыс. руб., за 2013 год - на сумму 14251,99 тыс. руб.
В результате реализации инвестиционной программы ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" заменяется устаревшее и изношенное оборудование на современное и экономичное.
Большое количество коммунальных объектов, сетей водоснабжения и водоотведения из-за высокого износа нуждается в капитальном ремонте и реконструкции.
Одним из крупнейших теплоснабжающих предприятий города является МУ ТЭПП. Предприятие занимается собственным производством тепловой энергии котельными, покупкой тепловой энергии от других организаций города, реализацией тепловой энергии.
Одной из острейших проблем теплоснабжающей отрасли города является изношенность котельных и тепловых сетей.
В 2013 году по инвестиционной программе МУ ТЭПП выполнены следующие работы на сумму 4175,4 тыс. руб.:
Реконструкция магистральной теплотрассы отопления от котельной № 15 и ГВС от котельной ОАО "АПЗ" (ул. Революции);
Реконструкция магистральной теплотрассы отопления от котельной ОАО "Рикор Электроникс" (ул. Победы от ТКА до МУ7);
Реконструкция магистральной теплотрассы отопления от котельной № 5 (пр-т Ленина, д. 186/1).
За 2013 год в городе Арзамасе взамен старых, изношенных котельных были построены 4 новые блочно-модульные автоматизированные газовые котельные. Три введены в эксплуатацию в 2013 году по следующим адресам:
ул. Калинина, д. 8 "Б", мощностью 11,5 Гкал/ч;
ул. Семашко, д. 23, мощностью 0,516 Гкал/ч;
микрорайон "Кирилловский", ул. Центральная, д. 6 "Б", мощностью 0,62 Гкал/ч.
К высокому износу эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры привело хроническое недофинансирование отрасли.
Учитывая высокий процент износа коммунальной инфраструктуры город нуждается в проведении мероприятий по улучшению ее состояния.
В целях улучшения состояния жилищного фонда постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" утверждена программа, в которую вошли 716 многоквартирных домов, расположенных на территории города Арзамаса.
Ветхие, но не признанные аварийными многоквартирные дома, по Закону Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", не включены в государственную программу. В основном это малоквартирные дома блокированной застройки и источник финансирования капитального ремонта, реконструкции или модернизации которых на сегодня не определен.
За счет средств населения выполнение капитального и текущего ремонта многоквартирных домов за период с 2010 по 2013 год в разрезе годов и видов работ характеризуется следующими данными (млн руб.):
№ п/п
Виды работ
Период
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
капитальный ремонт
1
Ремонт крыш
9,51
7,61
11,11
12,89
2
Ремонт внутридомовых инженерных систем
2,30
5,65
3,90
5,58
3
Утепление и ремонт фасадов
0,48
1,83
1,48
2,96
4
Ремонт подъездов
0,00
0,03
1,27
1,67
5
Прочие работы
0,47
1,02
0,81
4,77
Всего
12,77
16,15
18,57
27,88
Капитальный ремонт МКД (млн руб.)
Диаграмма не приводится.
текущий ремонт
1
Ремонт крыш
2,43
6,91
5,53
5,46
2
Ремонт внутридомовых инженерных систем
23,83
30,49
31,64
34,47
3
Утепление и ремонт фасадов
1,82
1,41
1,43
3,45
4
Ремонт подъездов
5,19
4,26
5,43
5,10
5
Прочие работы
14,49
11,06
15,37
23,22
Всего
47,77
54,12
59,40
71,70
Текущий ремонт МКД (млн руб.)
Диаграмма не приводится.
Для улучшения состояния и повышения надежности внутридомовых инженерных систем управляющими организациями внедрена технология монтажа пластиковых трубопроводов из пропиленовых труб; внедрена технология замены чугунных труб канализации на полиэтиленовые трубы; освоена технология ремонта кровли с использованием нового материала - унифлекс; производится замена индукционных электросчетчиков на современные электронные приборы; внедрена технология монтажа электропроводки в кабель-каналах. Для сокращения теплопотерь в многоквартирных домах работы по изоляции труб систем теплоснабжения и горячего водоснабжения выполняются с применением современных изделий из вспененного полиэтилена "Термофлекс".
Управляющей компанией "Жилсервис-3" установлены 3 терминала самообслуживания, предназначенные для удаленной подачи и контроля исполнения заявлений жителей, а также для получения ими необходимой информации о деятельности управляющей организации. Установка терминалов значительно сокращает период рассмотрения и обработки обращений граждан.
Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту.
В муниципальном образовании городской округ город Арзамас насчитывается более 620 многоквартирных домов с годом постройки до 1970 года, наблюдается тенденция "старения" городского жилищного фонда.
На сегодняшний день в городе признано аварийными и подлежащими сносу 51 многоквартирный дом общей площадью 16440,0 кв. м. Город Арзамас активно участвует в региональных адресных программах с 2008 года. За этот период в городе построено 5 новых многоквартирных домов и расселено 12 многоквартирных аварийных домов общей площадью 1653,6 кв. м. Новоселами стали более 500 человек - граждан аварийного жилья.
В 2015 - 2017 годах готовятся к сносу 36 расселяемых многоквартирных аварийных домов, состоящих из 279 жилых помещений общей жилой площадью 12073,39 кв. м.
Задачи муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" будут решаться в рамках 2 подпрограмм:
- "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищного хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы";
- "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы".
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищного хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" включает в себя следующие мероприятия:
1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в государственную адресную региональную программу.
2. Перечисление взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Арзамаса.
3. Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений.
3.1 Содержание и ремонт общего имущества общежитий, софинансирование содержания доли муниципального имущества по нежилым помещениям.
3.2 Ремонт муниципального жилищного фонда (квартир УВОВ, инвалидов, не вошедших в государственную адресную региональную программу).
4. Возмещение затрат исполнителям жилищно-коммунальных услуг в части финансирования расходов по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги в нераспределенных помещениях муниципального жилищного фонда.
5. Выполнение работ по сносу аварийных расселенных домов.
6. Реконструкция многоквартирного дома № 18 по ул. Вахтерова.
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" включает в себя следующие мероприятия:
1. Ремонт наружных инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности.
2. Выполнение работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015 - 2030 годов.
3. Возмещение убытков по муниципальным баням.
4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МБУ ЖКК.
5. Изготовление проектно-сметной документации для разработки генерального плана подводящих сетей инженерного обеспечения промышленного парка ул. Ленина.
2.2. Цель, задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах муниципального образования городской округ город Арзамас.
Для достижения указанной цели решению подлежат следующие задачи:
- обеспечение сохранности многоквартирных домов, общежитий и улучшение комфортности проживания в них граждан, в том числе расположенных в непосредственной близости к расселенным домам, увеличение срока эксплуатации внутридомовых систем многоквартирных домов, общежитий;
- снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, развитие муниципальных бань.
Для решения обозначенных задач в рамках Программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо своевременно производить капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в государственную адресную региональную программу, в полном объеме перечислять региональному оператору взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Арзамаса, обеспечивать надлежащее содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений (содержание и ремонт общего имущества общежитий, софинансирование доли муниципального имущества по нежилым помещениям), производить ремонт муниципального жилищного фонда (квартир УВОВ, инвалидов), своевременно сносить расселенные аварийные дома для создания условий для развития территорий, занятых расселенными домами, своевременно ремонтировать наружные инженерные коммуникации, находящиеся в муниципальной собственности, возмещать затраты исполнителям коммунальных услуг в части финансирования расходов по внесению платы за коммунальные услуги и содержанию мест общего пользования в нераспределенных помещениях муниципального жилищного фонда, производить возмещение убытков по муниципальным баням, обеспечить финансовую деятельность муниципального бюджетного учреждения МБУ ЖКК.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" определен трехлетним периодом, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные муниципальной программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченной цели муниципальной программы. При этом достижение цели и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся прогнозируемых процессов в социально-экономическом развитии города Арзамаса в 2015 - 2017 годах.
Программа реализуется в течение 2015 - 2017 годов в один этап.
2.4. Управление муниципальной программой
и механизм ее реализации
Текущее управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм осуществляет департамент ЖКХ администрации города Арзамаса.
Также департамент ЖКХ администрации города Арзамаса совместно с участниками муниципальной программы и соисполнителем осуществляет:
- подготовку отчетов о выполнении мероприятий муниципальной программы по итогам каждого отчетного периода ее реализации;
- организует реализацию муниципальной программы;
- готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса запрашивает у участников информацию о реализации мероприятий муниципальной программы, необходимую для проведения в установленные сроки оперативного и программного мониторинга реализации муниципальной программы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы по строительству и ЖКХ администрации города в рамках курируемого направления деятельности, департамент ЖКХ администрации города Арзамаса.
2.5. Система программных мероприятий
и перечень программных мероприятий
Таблица 1. Система программных мероприятий
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
Цель программы:
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах муниципального образования городской округ город Арзамас
Всего, в т.ч.
63713,1
41517,1
44007,9
149238,1
Местный бюджет
63713,1
41517,1
44007,9
149238,1
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 1 программы:
Обеспечение сохранности многоквартирных домов, общежитий и улучшение комфортности проживания в них граждан, в том числе расположенных в непосредственной близости к расселенным домам, увеличение срока эксплуатации внутридомовых систем многоквартирных домов, общежитий
Всего, в т.ч.
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
Местный бюджет
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы № 1
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.
25472,0
27025,8
28647,2
81145,0
Местный бюджет
25472,0
27025,8
28647,2
81145,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Капвложения
2015 г.
АМКУ "Стройгород"
Всего, в т.ч.
21091,0
-
-
21091,0
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача 2 программы:
Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, развитие муниципальных бань
Всего, в т.ч.
17150,1
14491,3
15360,7
47002,1
Местный бюджет
17150,1
14491,3
15360,7
47002,1
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы № 2
Прочие работы
2015 - 2017 гг.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.
15900,1
14491,3
15360,7
45752,1
Местный бюджет
15900,1
14491,3
15360,7
45752,1
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Капвложения
2015 г.
АМКУ "Стройгород"
Всего, в т.ч.
1250,0
-
-
1250,0
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
Таблица 2. Перечень подпрограммных мероприятий
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
Подпрограмма 1
Всего, в т.ч.
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
Местный бюджет
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Цель Подпрограммы 1:
Обеспечение сохранности многоквартирных домов, общежитий и улучшение комфортности проживания в них граждан, в том числе расположенных в непосредственной близости к расселенным домам, увеличение срока эксплуатации внутридомовых систем многоквартирных домов, общежитий
Задача 1 Подпрограммы 1:
Всего, в т.ч.
28702,5
8075,8
8560,3
45338,6
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Арзамаса
Местный бюджет
28702,5
8075,8
8560,3
45338,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.1
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.
656,8
696,9
738,7
2092,4
Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в государственную адресную региональную программу
Местный бюджет
656,8
696,9
738,7
2092,4
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.2
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.
6954,7
7378,9
7821,6
22155,2
Перечисление взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Арзамаса
Местный бюджет
6954,7
7378,9
7821,6
22155,2
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.3
Капвложения
2015 г.
АМКУ "Стройгород"
Всего, в т.ч.
21091,0
-
-
21091,0
Реконструкция многоквартирного дома № 18 по ул. Вахтерова
Местный бюджет
21091,0
-
-
21091,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Задача 2 Подпрограммы 1:
17860,5
18950,0
20086,9
56897,4
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в специализированном жилищном фонде (общежитиях) города Арзамаса, участников ВОВ, инвалидов, выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов
Местный бюджет
17860,5
18950,0
20086,9
56897,4
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.4
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.
14358,2
15234,1
16148,1
45740,4
Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений
Местный бюджет
14358,2
15234,1
16148,1
45740,4
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.4.1
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.
13699,8
14535,5
15407,6
43642,9
Содержание и ремонт общего имущества общежитий, софинансирование доли муниципального имущества по нежилым помещениям
Местный бюджет
13699,8
14535,5
15407,6
43642,9
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.4.2
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.
658,4
698,6
740,5
2097,5
Ремонт муниципального жилищного фонда (квартир участников ВОВ, инвалидов, нераспределенных помещений муниципального жилищного фонда)
Местный бюджет
658,4
698,6
740,5
2097,5
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.5
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.
367,9
390,3
413,7
1171,9
Возмещение затрат исполнителям жилищно-коммунальных услуг в части финансирования расходов по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги в нераспределенных помещениях муниципального жилищного фонда
Местный бюджет
367,9
390,3
413,7
1171,9
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.6
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.:
3134,4
3325,6
3525,1
9985,1
Выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов
Местный бюджет
3134,4
3325,6
3525,1
9985,1
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Всего, в т.ч.
17150,1
14491,3
15360,7
47002,1
Местный бюджет
17150,1
14491,3
15360,7
47002,1
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Цель Подпрограммы № 2:
Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, развитие муниципальных бань
Задача 1 Подпрограммы 2:
Всего, в т.ч.
4203,5
754,9
800,2
5758,6
Бесперебойное предоставление коммунальных услуг населению города Арзамаса, обеспечение оптимальных условий для управления многоквартирными домами, общежитиями
Местный бюджет
4203,5
754,9
800,2
5758,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.
711,5
754,9
800,2
2266,6
Ремонт наружных инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности
Местный бюджет
711,5
754,9
800,2
2266,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.2
Прочие расходы
2015 г.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.
2242,0
-
-
2242,0
Выполнение работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015 - 2030 годов
Местный бюджет
2242,0
-
-
2242,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.3
Капвложения
2015 г.
АМКУ "Стройгород"
Всего, в т.ч.
1250,0
-
-
1250,0
Изготовление проектно-сметной документации для разработки генерального плана подводящих сетей инженерного обеспечения промышленного парка ул. Ленина
Местный бюджет
1250,0
-
-
1250,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 2 Подпрограммы 2:
Всего, в т.ч.
12946,6
13736,4
14560,5
41243,5
Развитие муниципальных бань, обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МБУ ЖКК
Местный бюджет
12946,6
12946,6
12946,6
38839,8
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.4
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.
4345,6
4610,7
4887,3
13843,6
Возмещение убытков по муниципальным баням
Местный бюджет
4345,6
4610,7
4887,3
13843,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.5
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.
8601,0
9125,7
9673,2
27399,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МБУ ЖКК
Местный бюджет
8601,0
9125,7
9673,2
27399,9
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации муниципальной программы
Таблица 3. Сведения об индикаторах цели Программы
№ п/п
Наименование индикатора цели Программы (подпрограммы)
Ед. измерения
Значение индикатора цели Программы
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Доля отремонтированной общей площади муниципального жилищного фонда города Арзамаса в капитально отремонтированных многоквартирных домах, включенных в Государственную региональную адресную программу, составит 100% в общей площади муниципального жилищного фонда города Арзамаса в многоквартирных домах, включенных в региональную программу
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2
Повысится техническое состояние общежитий и улучшится комфортность проживания в них граждан
Количество общежитий, ед.
11
11
11
11
11
11
3
Создадутся условия для развития территорий, занятых расселенными аварийными домами, подлежащими сносу
Общая площадь расселяемых домов, кв. м
-
1429,9
4426,3
4348,4
3298,7
12073,4
4
Улучшатся жилищные условия жильцов в связи с реконструкцией многоквартирного дома № 18 по ул. Вахтерова
Количество семей
-
-
11
-
-
11
5
Устранение всех (100%) аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, не превысит нормативных сроков
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6
Выход муниципальных бань на безубыточный уровень работы
%
0
-
100,0
100,0
100,0
100,0
Таблица 4. Сведения о показателях непосредственных
результатов реализации муниципальной программы
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Общая площадь муниципального жилищного фонда, который будет капитально отремонтирован к концу реализации государственной региональной программы по капремонту и с которой ежемесячно будут перечисляться взносы на капитальный ремонт
кв. м
-
-
91993,4
91993,4
91993,4
91993,4
2
Общая площадь общежитий, в которых повысится их содержание и техническое состояние, улучшится комфортность проживания в них граждан
кв. м
30990,6
30990,6
30990,6
30990,6
30990,6
30990,6
3
Количество снесенных расселенных аварийных домов
шт.
-
5
17
11
8
36
4
Жилая площадь, которая будет построена в результате реконструкции многоквартирного дома № 18 по ул. Вахтерова
кв. м
-
-
300,8
-
-
300,8
5
Количество аварий, устраненных в нормативные сроки
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6
Убытки муниципальных бань
тыс. руб.
1278,0
-
0
0
0
0
2.7. Меры правового регулирования
Меры правового регулирования приведены по форме согласно таблице 5.
Таблица 5. Сведения об основных мерах
правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Мероприятие 1.5 Возмещение затрат исполнителям жилищно-коммунальных услуг в части финансирования расходов по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги в нераспределенных помещениях муниципального жилищного фонда
1.
Необходимо принять постановление администрации города Арзамаса об утверждении Положения
Отсутствует Положение о выделении средств из городского бюджета на возмещение затрат исполнителям жилищно-коммунальных услуг в части финансирования расходов по возмещению платы за жилищно-коммунальные услуги в нераспределенных помещениях муниципального жилищного фонда
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса, МБУ ЖКК
2015
2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации муниципальной программы (при оказании
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ)
в рамках муниципальной программы)
Наименование муниципальной услуги по базовому перечню муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Арзамаса в установленной сфере деятельности:
Услуга по организации содержания муниципального жилищного фонда, а также коммунальных сетей.
Таблица 6. Прогноз сводных показателей муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (работ) МБУ ЖКК
по муниципальной программе
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги 1:
Предоставление информационно-справочных услуг
Показатель объема услуги 1
Количество подготавливаемых документов (ответы на письма, справки, отчеты, расчеты, запросы), шт.
Подпрограмма 2
100
100
100
860,1
912,57
967,32
Наименование услуги 2:
Предоставление информационно-справочных услуг юридическим лицам
Показатель объема услуги 2
Количество подготавливаемых документов, шт.
Подпрограмма 2
35000
35000
35000
-
-
-
Наименование работы 1:
Работа по контролю за состоянием и эксплуатацией жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности
Показатель объема работы 1:
Количество письменных жалоб нанимателей на деятельность по осуществлению контроля за состоянием и эксплуатацией муниципальных жилых помещений
Подпрограмма 2
0
0
0
2150,25
2281,43
2418,3
Наименование работы 2:
Работа по организации содержания жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности
Показатель объема работы 2:
Надлежащее состояние муниципальных жилых помещений
Подпрограмма 2
1
1
1
2150,25
2281,43
2418,3
Наименование работы 3:
Работа по контролю за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда (коммунальных сетей), находящегося в муниципальной собственности
Показатель объема работы 3:
Работа по контролю за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда (коммунальных сетей), находящегося в муниципальной собственности
Подпрограмма 2
1
1
1
860,1
912,57
967,32
Наименование работы 4:
Работа по организации содержания нежилого фонда (коммунальных сетей), находящегося в муниципальной собственности
Показатель объема работы 4:
Работа по организации содержания нежилого фонда (коммунальных сетей), находящегося в муниципальной собственности
Подпрограмма 2
1
1
1
430,05
456,29
483,66
Наименование работы 5:
Формирование, ведение, администрирование, верификация и актуализация баз данных информационных ресурсов в области ЖКХ (базы данных по жилищному фонду, расположенному в городе Арзамасе, базы данных по выполнению региональных и муниципальных программ, реализуемых в сфере ЖКХ, и др.), в том числе обеспечение возможности доступа к базам данных в режиме непосредственного или иного доступа
Показатель объема работы 5:
Формирование, ведение, администрирование, верификация и актуализация баз данных информационных ресурсов в области ЖКХ (базы данных по жилищному фонду, расположенному в городе Арзамасе, базы данных по выполнению региональных и муниципальных программ, реализуемых в сфере ЖКХ, и др.), в том числе обеспечение возможности доступа к базам данных в режиме непосредственного или иного доступа
Подпрограмма 2
1
1
1
1204,14
1277,60
1354,25
Наименование работы 6:
Работа по передаче объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в МБУ "ЖКК" на праве безвозмездного пользования или праве оперативного управления, для обслуживания и (или) ремонта на основании гражданско-правовых договоров
Показатель объема работы 6:
Количество письменных жалоб нанимателей на деятельность по осуществлению контроля за состоянием и эксплуатацией муниципальных жилых помещений
Подпрограмма 2
0
0
0
86,01
91,24
96,73
Наименование работы 7:
Работа по сбору, регистрации, обработке обращений об аварийных ситуациях на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории городского округа город Арзамас, и контроль за устранением аварийных ситуаций в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций
Показатель объема работы 7:
Работа по сбору, регистрации, обработке обращений об аварийных ситуациях на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории городского округа город Арзамас, и контроль за устранением аварийных ситуаций в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций
Подпрограмма 2
1
1
1
860,1
912,57
967,32
Итого по муниципальному заданию МБУ ЖКК
8601,0
9125,7
9673,2
2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы
Данный раздел содержит обоснование финансового обеспечения Программы, необходимого для решения задач Программы.
Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Арзамаса
(в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, исполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
всего
63713,31
41517,1
44007,9
149238,1
Разработчик-координатор: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса, соисполнитель: АМКУ "Стройгород"
63713,31
41517,1
44007,9
149238,1
Подпрограмма 1
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищного хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
всего
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
Разработчик-координатор: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса, соисполнитель: АМКУ "Стройгород"
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
Мероприятие 1.1
Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в государственную адресную региональную программу
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
656,8
696,9
738,7
2092,4
Мероприятие 1.2
Перечисление взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Арзамаса
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
6954,7
7378,9
7821,6
22155,2
Мероприятие 1.3
Реконструкция многоквартирного дома № 18 по ул. Вахтерова
Соисполнитель: АМКУ "Стройгород"
21091,0
-
-
21091,0
Мероприятие 1.4
Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений:
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
14358,2
15234,1
16148,1
45740,4
Мероприятие 1.4.1
Содержание и ремонт общего имущества общежитий, софинансирование содержания доли муниципального имущества по нежилым помещениям
13699,8
14535,5
15407,6
43642,9
Мероприятие 1.4.2
Ремонт муниципального жилищного фонда (квартир УВОВ, инвалидов, нераспределенных помещений муниципального жилищного фонда)
658,4
698,6
740,5
2097,5
Мероприятие 1.5
Возмещение затрат исполнителям жилищно-коммунальных услуг в части финансирования расходов по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги в нераспределенных помещениях муниципального жилищного фонда
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
367,9
390,3
413,7
1171,9
Мероприятие 1.6
Выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
3134,4
3325,6
3525,1
9985,1
Подпрограмма 2
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Всего
17150,1
14491,3
15360,7
47002,1
Разработчик-координатор: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса, соисполнитель: АМКУ "Стройгород"
17150,1
14491,3
15360,7
47002,1
Мероприятие 2.1
Ремонт наружных инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
711,5
754,9
800,2
2266,6
Мероприятие 2.2
Выполнение работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015 - 2030 годов
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
2242,0
-
-
2242,0
Мероприятие 2.3
Изготовление проектно-сметной документации для разработки генерального плана подводящих сетей инженерного обеспечения промышленного парка ул. Ленина
Соисполнитель: АМКУ "Стройгород"
1250,0
-
-
1250,0
Мероприятие 2.4
Возмещение убытков по муниципальным баням
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
4345,6
4610,7
4887,3
13843,6
Мероприятие 2.5
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МБУ ЖКК
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
8601,0
9125,7
9673,2
27399,9
Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Ответственный исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса, соисполнитель: АМКУ "Стройгород"
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
всего
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Всего
63713,1
41517,1
44007,9
149238,1
расходы местного бюджета
63713,1
41517,1
44007,9
149238,1
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищного хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Всего
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
расходы местного бюджета
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Всего
17150,1
14491,3
15360,7
47002,1
расходы местного бюджета
17150,1
14491,3
15360,7
47002,1
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, относятся следующие:
1) отсутствие законодательного регулирования отдельных направлений муниципальной программы на федеральном, региональном и на местном уровнях;
2) организационные риски, связанные с неготовностью организационной инфраструктуры к своевременному решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;
3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данные риски возникают по причине значительной продолжительности муниципальной программы;
4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике города Арзамаса, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа) включает в себя две подпрограммы:
- Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищного хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма 1);
- Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма 2).
3.1. Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития жилищного хозяйства города Арзамаса
на 2015 - 2017 годы"
Паспорт подпрограммы "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития жилищного хозяйства
города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищного хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма 1)
Основание для разработки Подпрограммы 1
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление администрации города Арзамаса от 04.04.2014 № 566 "Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса";
Постановление администрации города Арзамаса от 05.06.2014 № 1012 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Арзамаса"
Муниципальный заказчик Подпрограммы 1
Администрация города Арзамаса Нижегородской области
Разработчик-координатор Подпрограммы 1
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Соисполнители Подпрограммы 1
АМКУ "Стройгород"
Участники Подпрограммы 1
МБУ "Жилищно-коммунальный комплекс" г. Арзамас, организации независимо от организационно-правовой формы, управляющие многоквартирными домами (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖСПК и т.д.), МУП "Комфорт"
Цель Подпрограммы 1
Обеспечение сохранности многоквартирных домов, общежитий и улучшение комфортности проживания в них граждан, в том числе расположенных в непосредственной близости к расселенным домам, увеличение срока эксплуатации внутридомовых систем многоквартирных домов, общежитий
Задачи Подпрограммы 1
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Арзамаса.
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в специализированном жилищном фонде (общежитиях) города Арзамаса, участников ВОВ, инвалидов, выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
2015 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Арзамаса
Тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Итого
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (по капвложениям, соисполнитель на 2015 год АМКУ "Стройгород")
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2015 - 2017 годах составит 102236,0 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 46563,0 тыс. руб.
в 2016 году - 27025,8 тыс. руб.
в 2017 году - 28647,2 тыс. руб.
из них:
- средства городского бюджета - 102236,0 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 46563,0 тыс. руб.
в 2016 году - 27025,8 тыс. руб.
в 2017 году - 28647,2 тыс. руб.
Источники финансирования
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Итого
Всего, в т.ч.:
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
Местный бюджет, в т.ч.
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
Капвложения
21091,0
-
-
21091,0
Прочие расходы
24265,9
27025,8
28647,2
81145,0
В том числе расходы соисполнителя за счет средств городского бюджета
Капвложения
21091,0
-
-
21091,0
Индикаторы достижения цели Подпрограммы 1
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
1. Доля отремонтированной общей площади муниципального жилищного фонда города Арзамаса в капитально отремонтированных многоквартирных домах, включенных в Государственную региональную адресную программу, составит 100% в общей площади муниципального жилищного фонда города Арзамаса в многоквартирных домах, включенных в региональную программу.
2. Повысится техническое состояние 11 общежитий общей площадью 30990,6 кв. м и улучшится комфортность проживания в них граждан, улучшатся жилищные условия участников ВОВ, инвалидов в связи с ремонтом 15 муниципальных квартир.
3. Создадутся условия для развития территорий, занятых расселенными аварийными домами, подлежащими сносу.
4. Улучшатся жилищные условия 11 семей в связи с реконструкцией многоквартирного дома № 18 по ул. Вахтерова
Управление Подпрограммой 1 и механизм ее реализации
Текущее управление реализацией Подпрограммой 1 осуществляет департамент ЖКХ администрации города Арзамаса.
Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляет заместитель главы по строительству и ЖКХ администрации города в рамках курируемого направления деятельности, департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
3.1.1. Характеристика текущего состояния
Общая площадь жилищного фонда города Арзамаса по состоянию на 01.01.2014 составила 2481,4 тыс. кв. м, в том числе:
по многоквартирным домам - 1783,2 тыс. кв. м,
по индивидуальному жилищному фонду - 607,4 тыс. кв. м,
по специализированному - 90,8 тыс. кв. м.
В 2013 году 1117 многоквартирных домов управлялись (МКД):
управляющими организациями - 648 МКД (58,01%);
ТСЖ - 187 МКД (16,74%);
ЖСК, ЖСПК - 72 (6,45%) (ТСЖ и ЖСК вместе 23,19%);
непосредственно населением - 210 (18,80%).
В 2013 году сформирован и направлен в Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области перечень многоквартирных домов, планируемых к участию в долгосрочной региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 - 2047 гг.
Из 1117 многоквартирных домов включено в программу 716. По 229 домам на сегодня не принято решение на уровне субъекта о включении домов блокированной застройки в вышеуказанную программу.
Ветхие, но не признанные аварийными многоквартирные дома не ремонтируются из-за отсутствия средств на капитальный ремонт.
Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту.
В муниципальном образовании городской округ город Арзамас насчитывается более 620 многоквартирных домов с годом постройки до 1970 года, наблюдается тенденция "старения" городского жилищного фонда.
На сегодняшний день в городе всего признано аварийными и подлежащими сносу 51 многоквартирный дом (с учетом расселенных) общей площадью 16440,0 кв. м. Город Арзамас активно участвует в региональных адресных программах с 2008 года. За этот период в городе построено 5 новых многоквартирных домов и расселено 12 многоквартирных аварийных домов общей площадью 1653,6 кв. м. Новоселами стали более 500 человек - граждан аварийного жилья.
В 2015 - 2017 годах готовятся к сносу 36 расселяемых многоквартирных аварийных домов, состоящих из 279 жилых помещений общей жилой площадью 12073,39 кв. м.
Таким образом, по-прежнему актуальным является улучшение технического состояния жилья, улучшение жилищных условий населения, стабилизация рынка управления многоквартирными домами, развитие общественной инициативы в сфере управления жильем. Немаловажное значение имеет формирование активного собственника жилья, осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего знаниями, необходимыми для успешной реализации жилищных прав.
3.1.2. Цель, задачи Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищного хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" является обеспечение сохранности многоквартирных домов, общежитий и улучшение комфортности проживания в них граждан, в том числе расположенных в непосредственной близости к расселенным домам, увеличение срока эксплуатации внутридомовых систем многоквартирных домов, общежитий.
Для достижения указанной цели решению подлежат следующие задачи:
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Арзамаса.
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в специализированном жилищном фонде (общежитиях) города Арзамаса, участников ВОВ, инвалидов, выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов.
Для решения обозначенных задач в рамках Программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо своевременно производить капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в государственную адресную региональную программу, в полном объеме перечислять региональному оператору взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Арзамаса, обеспечивать надлежащее содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений (содержание и ремонт общего имущества общежитий, софинансирование доли муниципального имущества по нежилым помещениям), производить ремонт муниципального жилищного фонда (квартир УВОВ и детей-сирот).
3.1.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Срок реализации Подпрограммы 1 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищного хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" определен трехлетним периодом, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные Подпрограммой 1 мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченной цели Подпрограммы. При этом достижение цели и решение задач будут осуществляться с учетом сложившихся прогнозируемых процессов в социально-экономическом развитии России в 2015 - 2017 гг.
Подпрограмма 1 реализуется в течение 2015 - 2017 годов в один этап.
3.1.4. Управление Подпрограммой 1 и механизм ее реализации
Текущее управление реализацией Подпрограммой 1 осуществляет департамент ЖКХ администрации города Арзамаса.
Также департамент ЖКХ администрации города Арзамаса совместно с участниками Подпрограммы 1 осуществляет:
- подготовку отчетов о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 по итогам каждого отчетного периода ее реализации,
- организует реализацию Подпрограммы 1,
- готовит предложения о внесении изменений в Подпрограмму 1,
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1, а также конечных результатов ее реализации.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса запрашивает у участников информацию о реализации мероприятий Подпрограммы, необходимую для проведения в установленные сроки оперативного и программного мониторинга реализации Подпрограммы 1.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы по строительству и ЖКХ администрации города в рамках курируемого направления деятельности, департамент ЖКХ администрации города Арзамаса.
3.1.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 1
Таблица 9. Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование индикатора цели Программы (подпрограммы)
Ед. измерения
Значение индикатора цели Программы
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Доля отремонтированной общей площади муниципального жилищного фонда города Арзамаса в капитально отремонтированных многоквартирных домах, включенных в Государственную региональную адресную программу, составит 100% в общей площади муниципального жилищного фонда города Арзамаса в многоквартирных домах, включенных в региональную программу
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
2
Повысится техническое состояние общежитий и улучшится комфортность проживания в них граждан
Количество общежитий, ед.
11
11
11
11
11
11
3
Создадутся условия для развития территорий, занятых расселенными аварийными домами, подлежащими сносу
Общая площадь расселяемых домов, кв. м
-
1429,9
4426,3
4348,4
3298,7
12073,4
4
Улучшатся жилищные условия жильцов в связи с реконструкцией многоквартирного дома № 18 по ул. Вахтерова
Количество семей
-
-
11
-
-
11
Таблица 10. Сведения о показателях непосредственных
результатов реализации Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Общая площадь муниципального жилищного фонда, который будет капитально отремонтирован к концу реализации государственной региональной программы по капремонту и с которой ежемесячно будут перечисляться взносы на капитальный ремонт
кв. м
-
-
91993,4
91993,4
91993,4
91993,4
2
Общая площадь общежитий, в которых повысится их содержание и техническое состояние, улучшится комфортность проживания в них граждан
кв. м
30990,6
30990,6
30990,6
30990,6
30990,6
30990,6
3
Количество снесенных расселенных аварийных домов
шт.
-
5
17
11
8
36
4
Жилая площадь, которая будет построена в результате реконструкции многоквартирного дома № 18 по ул. Вахтерова
кв. м
-
-
300,8
-
-
300,8
3.1.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1
Таблица 11. Сведения об основных мерах
правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Мероприятие 1.5. Возмещение затрат исполнителям жилищно-коммунальных услуг в части финансирования расходов по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги в нераспределенных помещениях муниципального жилищного фонда
1.
Необходимо принять постановление администрации города Арзамаса об утверждении Положения
Отсутствует Положение о выделении средств из городского бюджета на возмещение затрат исполнителям жилищно-коммунальных услуг в части финансирования расходов по возмещению платы за жилищно-коммунальные услуги в нераспределенных помещениях муниципального жилищного фонда
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса, МБУ ЖКК
2015
3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию Подпрограммы 1
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств бюджета (с указанием главного распорядителя), мероприятиям Подпрограммы 1, а также по годам реализации Подпрограммы 1 отражается по форме согласно нижеследующей таблице.
Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств бюджета (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, исполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищного хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
всего
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
Разработчик-координатор: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса, соисполнитель: АМКУ "Стройгород"
46563,0
27025,8
28647,2
102236,0
Мероприятие 1.1
Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в государственную адресную региональную программу
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
656,8
696,9
738,7
2092,4
Мероприятие 1.2
Перечисление взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Арзамаса
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
6954,7
7378,9
7821,6
22155,2
Мероприятие 1.3
Реконструкция многоквартирного дома № 18 по ул. Вахтерова
Соисполнитель: АМКУ "Стройгород"
21091,0
-
-
21091,0
Мероприятие 1.4
Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений:
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
14358,2
15234,1
16148,1
45740,4
Мероприятие 1.4.1
Содержание и ремонт общего имущества общежитий, софинансирование содержания доли муниципального имущества по нежилым помещениям
13699,8
14535,5
15407,6
43642,9
Мероприятие 1.4.2
Ремонт муниципального жилищного фонда (квартир УВОВ, инвалидов, нераспределенных помещений муниципального жилищного фонда)
658,4
698,6
740,5
2097,5
Мероприятие 1.5
Возмещение затрат исполнителям жилищно-коммунальных услуг в части финансирования расходов по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги в нераспределенных помещениях муниципального жилищного фонда
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
367,9
390,3
413,7
1171,9
Мероприятие 1.6
Выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
3134,4
3325,6
3525,1
9985,1
3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
К рискам реализации Подпрограммы 1, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, относятся следующие:
1) отсутствие законодательного регулирования отдельных направлений подпрограммы на федеральном, региональном и на местном уровнях;
2) организационные риски, связанные с неготовностью организационной инфраструктуры к своевременному решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;
3) финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данные риски возникают по причине значительной продолжительности подпрограммы;
4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике города Арзамаса, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
3.2. Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунального хозяйства города Арзамаса
на 2015 - 2017 годы"
Паспорт подпрограммы "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунального хозяйства
города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма 2)
Основание для разработки Подпрограммы 2
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление администрации города Арзамаса от 04.04.2014 № 566 "Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса";
Постановление администрации города Арзамаса от 05.06.2014 № 1012 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Арзамаса"
Муниципальный заказчик Подпрограммы 2
Администрация города Арзамаса Нижегородской области
Разработчик-координатор Подпрограммы 2
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
Соисполнители Подпрограммы 2
АМКУ "Стройгород"
Участники Подпрограммы 2
МБУ "Жилищно-коммунальный комплекс" г. Арзамас
Цель Подпрограммы 2
Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, развитие муниципальных бань
Задачи Подпрограммы 2
- Бесперебойное предоставление коммунальных услуг населению города Арзамаса, обеспечение оптимальных условий для управления многоквартирными домами, общежитиями.
- Развитие муниципальных бань, обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МБУ ЖКК
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
2015 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса
Тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Итого
17150,1
14491,3
15360,7
47002,1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2015 - 2017 годах составит 47002,1 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 17150,1 тыс. руб.
в 2016 году - 14491,3 тыс. руб.
в 2017 году - 15360,7 тыс. руб.
из них:
- средства городского бюджета - 43510,1 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 17150,1 тыс. руб.
в 2016 году - 14491,3 тыс. руб.
в 2017 году - 15360,7 тыс. руб.
Источники финансирования
Тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
Всего, в т.ч.:
17150,1
14491,3
15360,7
47002,1
Местный бюджет, в т.ч.
17150,1
14491,3
15360,7
47002,1
Капвложения
1250,0
-
-
1250,0
Прочие расходы
15900,1
14491,3
15360,7
45752,1
Индикаторы достижения цели Подпрограммы 2
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
1. Устранение всех (100%) аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, не превысит нормативных сроков.
2. Выход муниципальных бань на безубыточный уровень работы
Управление Подпрограммой 2 и механизм ее реализации
Текущее управление реализацией Подпрограммой 2 осуществляет департамент ЖКХ администрации города Арзамаса.
Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет заместитель главы по строительству и ЖКХ администрации города в рамках курируемого направления деятельности, департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
3.2.1. Характеристика текущего состояния
Согласно требованиям действующего законодательства администрацией города постоянно проводится работа по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и оформлению документов по их приему в муниципальную собственность. В 2013 году передано в комитет имущественных отношений города Арзамаса 14 заявок для оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, горячего водоснабжения, а именно:
сети канализации - 3343,1 м;
сети водоснабжения - 2500 м;
сети теплоснабжения в 2-трубном исчислении - 310 м;
сети газоснабжения - 63,2 м;
сети горячего водоснабжения в 2-трубном исчислении - 271 м.
Растет износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе износ оборудования водозаборов на начало реализации программы составлял 78,57%, а на 01.10.2013 составил 85%, оборудования системы транспортировки воды соответственно 78,26% и 84,09%, оборудования транспортировки стоков - 80% и 85%.
Количество аварий за год на системах водоотведения возросло с 826 аварий в 2010 году до 1671 аварии за 2013 год.
Город Арзамас нуждается в проведении мероприятий по улучшению состояния инженерной инфраструктуры.
К мероприятиям в области коммунального хозяйства, осуществляемым на территории города Арзамаса, также относятся:
- мероприятия, направленные на возмещение затрат исполнителям коммунальных услуг в части финансирования расходов по внесению платы за коммунальные услуги в нераспределенных помещениях муниципального жилищного фонда;
- мероприятия в области развития муниципальных бань на территории города Арзамаса. Реализация данного мероприятия способствует обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Арзамаса. Одним из аспектов такой деятельности является установление органом местного самоуправления льготного тарифа на помывку для отдельных категорий граждан.
За 2013 год количество льготных помывок, предоставленных отдельным категориям населения города, составило 8015, в 2014 году прогнозируется порядка 8236.
Обеспечение сохранения такого объема предоставляемых льготных услуг населению возможно только на основании субсидирования из городского бюджета организаций, связанных с оказанием банных услуг населению по тарифам, установленным постановлением администрации города Арзамаса на соответствующий финансовый год.
Реализация мероприятий по развитию муниципальных бань на территории города Арзамаса поможет возместить недополученные доходы, связанные с оказанием банных услуг населению по тарифам, установленным органами местного самоуправления, а также приведет к сохранению объема предоставляемых льготных услуг населению в санитарно-эпидемиологической сфере и, как следствие, обеспечит санитарно-эпидемиологическое благополучие населения города.
Реализация мероприятий по возмещению исполнителям жилищно-коммунальных услуг расходов на жилищно-коммунальные услуги до заселения в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда способствует сокращению задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные услуги.
3.2.2. Цель, задачи Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" является снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, развитие муниципальных бань.
Для достижения указанной цели решению подлежат следующие задачи:
- Бесперебойное предоставление коммунальных услуг населению города Арзамаса, обеспечение оптимальных условий для управления многоквартирными домами, общежитиями.
- Развитие муниципальных бань, обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МБУ ЖКК.
Для решения обозначенных задач в рамках Подпрограммы 2 в сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо своевременно ремонтировать наружные инженерные коммуникации, находящиеся в муниципальной собственности, возмещать затраты исполнителям коммунальных услуг в части финансирования расходов по внесению платы за коммунальные услуги в нераспределенных помещениях муниципального жилищного фонда, производить возмещение убытков по муниципальным баням, обеспечить финансовую деятельность муниципального бюджетного учреждения МБУ ЖКК.
3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Срок реализации Подпрограммы 2 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищного хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" определен трехлетним периодом, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные Подпрограммой 2 мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченной цели Подпрограммой. При этом достижение цели и решение задач будут осуществляться с учетом сложившихся прогнозируемых процессов в социально-экономическом развитии России в 2015 - 2017 гг.
Подпрограмма 2 реализуется в течение 2015 - 2017 годов в один этап.
3.2.4. Управление Подпрограммой 2 и механизм ее реализации
Текущее управление реализацией Подпрограммой 2 осуществляет департамент ЖКХ администрации города Арзамаса.
Также департамент ЖКХ администрации города Арзамаса совместно с соисполнителем, участниками Подпрограммы 2 осуществляет:
- подготовку отчетов о выполнении мероприятий Подпрограммы 2 по итогам каждого отчетного периода ее реализации;
- организует реализацию Подпрограммы 2;
- готовит предложения о внесении изменений в Подпрограмму 2;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2, а также конечных результатов ее реализации.
Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса запрашивает у участников и соисполнителя информацию о реализации мероприятий Подпрограммы, необходимую для проведения в установленные сроки оперативного и программного мониторинга реализации Подпрограммы 2.
Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет заместитель главы по строительству и ЖКХ администрации города в рамках курируемого направления деятельности, департамент ЖКХ администрации города Арзамаса.
3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 2
Таблица 13. Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование индикатора цели Программы (подпрограммы)
Ед. измерения
Значение индикатора цели Программы
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Устранение всех (100%) аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, не превысит нормативных сроков
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2
Выход муниципальных бань на безубыточный уровень работы
%
0
-
100,0
100,0
100,0
100,0
Таблица 14. Сведения о показателях непосредственных
результатов реализации муниципальной программы
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество аварий, устраненных в нормативные сроки
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2
Убытки муниципальных бань
Тыс. руб.
1278,0
-
0
0
0
0
3.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 2 не требуются.
3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию Подпрограммы 2
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета (с указанием главного распорядителя), мероприятиям Подпрограммы 2, а также по годам реализации Подпрограммы 2 отражается по форме согласно нижеследующей таблице.
Таблица 15. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет средств бюджета (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, исполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Всего
17150,1
14491,3
15360,7
47002,11
Разработчик-координатор: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса, соисполнитель: АМКУ "Стройгород"
17150,1
14491,3
15360,7
47002,11
Мероприятие 2.1
Ремонт наружных инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
711,5
754,9
800,2
2266,6
Мероприятие 2.2
Выполнение работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015 - 2030 годов
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
2242,0
-
-
2242,0
Мероприятие 2.3
Изготовление проектно-сметной документации для разработки генерального плана подводящих сетей инженерного обеспечения промышленного парка ул. Ленина
Соисполнитель: АМКУ "Стройгород"
1250,0
-
-
1250,0
Мероприятие 2.4
Возмещение убытков по муниципальным баням
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
4345,6
4610,7
4887,3
13843,6
Мероприятие 2.5
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения МБУ ЖКК
Исполнитель: департамент ЖКХ администрации города Арзамаса
8601,0
9125,7
9673,2
27399,9
3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
К рискам реализации Подпрограммы 2, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, относятся следующие:
1) отсутствие законодательного регулирования отдельных направлений подпрограммы на федеральном, региональном и на местном уровнях;
2) организационные риски, связанные с неготовностью организационной инфраструктуры к своевременному решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;
3) финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данные риски возникают по причине значительной продолжительности подпрограммы;
4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике города Арзамаса, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
4. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности Программы определяется достижением непосредственных результатов Программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов.
В результате реализации Программы будет обеспечено:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;
- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;
- приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта.
Положительный эффект Программы также заключается в повышении энергоэффективности жилищного фонда и оптимизации затрат по его эксплуатации.
------------------------------------------------------------------