Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 15.10.2014 N 1787 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 1787
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД АРЗАМАС НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях создания комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе проведения комплексного благоустройства г. Арзамаса:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа).
2. Директору департамента финансов города Арзамаса (И.В. Бушуевой) при формировании городского бюджета на соответствующие финансовые годы предусматривать средства на реализацию Программы.
3. Директору департамента городской инфраструктуры и благоустройства (Ложкин И.А.), директору муниципального казенного учреждения "Служба городского хозяйства" (Логинов Н.С.), временно исполняющему обязанности директора Арзамасского муниципального казенного учреждения "Стройгород" (Ваганов Ю.А.) обеспечить своевременное и полное выполнение мероприятий Программы.
4. Департаменту по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Кабанов В.Г.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству и ЖКХ А.В. Добряева.
Глава администрации
города Арзамаса
Н.А.ЖИВОВ
Приложение 1
к постановлению администрации
города Арзамаса
№ 1787 от 15.10.2014
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД АРЗАМАС НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
"Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы"
Основание для разработки муниципальной программы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4. Правила благоустройства городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные постановлением администрации города Арзамаса от 29.11.2012 № 2352
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация города Арзамаса Нижегородской области
Разработчик - координатор муниципальной программы
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Служба городского хозяйства" (МКУ "СГХ"). Арзамасское муниципальное казенное учреждение "Стройгород" (АМКУ "Стройгород")
Цель муниципальной программы
Создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе проведения комплексного благоустройства города Арзамаса
Задачи муниципальной программы
Повышение уровня благоустройства г. Арзамаса путем обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности города
Перечень подпрограмм муниципальной программы
Нет
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2015 - 2017 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета г. Арзамаса
Тыс. руб.
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего по программе:
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Наименование соисполнителя
1. МКУ "СГХ"
Источник финансирования
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.
55398,9
58778,3
62305,0
176482,2
Местный бюджет, в т.ч.
55398,9
58778,3
62305,0
176482,2
капвложения
прочие расходы
55398,9
58778,3
62305,0
176482,2
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
Прочие источники
прочие расходы
капвложения
прочие расходы
2. АМКУ "Стройгород"
Источник финансирования
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.
100,0
1000,0
5500,0
6600,0
Местный бюджет, в т.ч.
100,0
1000,0
5500,0
6600,0
капвложения
100,0
1000,0
5500,0
6600,0
прочие расходы
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Прочие источники
капвложения
прочие расходы
Итого по программе
Источник финансирования
Годы
Всего за период реализации программы
2015
2016
2017
Всего, в т.ч.
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
Местный бюджет, в т.ч.
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
капвложения
100,0
1000,0
5500,0
6600,0
прочие расходы
55398,9
58778,3
62305,0
176482,2
Областной бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
Федеральный бюджет, в т.ч.
капвложения
прочие расходы
прочие источники
капвложения
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1. Удельный вес озелененных территорий города Арзамаса в 2017 году составит 44,4% от общей площади города.
2. Коэффициент освещения территорий городского округа город Арзамас в 2017 году будет стремиться к 1 и составит 0,98.
3. Доля благоустроенных территорий кладбищ к общей площади кладбищ города в 2017 году составит 95%
Управление муниципальной программой и механизм ее реализации
Заказчиком муниципальной программы является Администрация города Арзамаса.
Методическое руководство по разработке и реализации муниципальной программы осуществляет департамент экономического развития администрации города Арзамаса.
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется департаментом городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса, МКУ "Служба городского хозяйства", АМКУ "Стройгород".
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации города Арзамаса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика текущего состояния
Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства городского округа город Арзамас с учетом состояния его наружного освещения, озеленения, содержания кладбищ и прочих факторов.
Проблема благоустройства городского округа город Арзамас является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Увеличение количества зеленых насаждений является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия. Экологические проблемы, связанные с отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению городских территорий: повышенная загрязненность воздуха и отсутствие необходимого ухода - привели к преждевременному старению деревьев, потере декоративного вида.
Техническое состояние и уровень энергоэффективности систем наружного освещения в г. Арзамасе не соответствуют общепринятым нормам, КПД светильников составляет не более 60%. Вследствие технического износа светильников, электрических сетей и недостаточного использования эффективных ламп затраты на эксплуатацию наружного освещения неоправданно велики и ежегодно увеличиваются.
Учитывая постоянный рост потребления электроэнергии, существует дефицит электрических мощностей в городе. Ветхость существующих электрических сетей на сегодняшний день составляет около 50%. Назрела необходимость решения данной проблемы в ближайшее время. В противном случае существующая система освещения не сможет справиться с возрастающими на нее нагрузками, что может вызывать негативные социально-экономические последствия.
На территории городского округа Арзамас находится два открытых для захоронения кладбища: "Троицкое" и "Тихвинское", площадь которых составляет 33,4 га.
Недостаточное количество контейнеров для мусора и несвоевременный его вывоз приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов кладбищ. Несвоевременный завоз воды на территории кладбищ города создает проблему полива зеленых насаждений. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев из-за невозможности работы спецтехники в стесненных условиях.
Не первый год проводится акарицидная обработка территории города от клещей, переносчиками которых являются мыши, крысы и безнадзорные животные, что свидетельствует о неблагополучии в вопросах санитарной очистки и отлова животных на территории города.
Для улучшения состояния освещения улично-дорожной сети и придомовых территорий в границах городского округа Арзамас предполагается реконструировать системы наружного освещения, включая: модернизацию электрических сетей, прокладку новых электрических сетей, установку энергоэффективных светильников (КПД более 70%) с газоразрядными лампами (светоотдача - 100 - 130 лм/Вт). Реализация данных мероприятий позволит значительно уменьшить затраты на последующую эксплуатацию системы освещения.
Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационных зон, позволяющего сделать территорию в границах городского округа город Арзамас комфортной для проживания, необходимо своевременное использование компенсационного озеленения. Одновременно с обновлением уличного озеленения необходимо проводить работы по реконструкции и обновлению элементов внешнего благоустройства.
В целях развития цивилизованного похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.
Для разрешения существующих проблем разработана настоящая муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа), которая станет практическим руководством для единообразного подхода к улучшению качества условий жизни населения в городе Арзамасе.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Главной целью реализации Программы является создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе проведения комплексного благоустройства города Арзамаса.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основной задачи:
- повышение уровня благоустройства г. Арзамаса путем обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности города.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы рассчитана на 3 года (2015 - 2017 гг.), в один этап.
2.4. Управление муниципальной программой
и механизм ее реализации
Методическое руководство по разработке и реализации муниципальной программы осуществляет департамент экономического развития администрации города Арзамаса.
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию города Арзамаса, а также координацию деятельности соисполнителей программы - МКУ "Служба городского хозяйства" и АМКУ "Стройгород". В свою очередь МКУ "СГХ" и АМКУ "Стройгород" обеспечивают разработку и реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, а также представляют необходимую информацию в установленные сроки для подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий.
Мониторинг реализации муниципальной программы в целом осуществляет разработчик-координатор - департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса. Соисполнители муниципальной программы в срок до 10 июля текущего финансового года и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют разработчику-координатору информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции. Департамент финансов города Арзамаса представляет департаменту городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации города Арзамаса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование финансовых средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
2.5. Система программных мероприятий
и перечень программных мероприятий
Система программных мероприятий направлена на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по содержанию и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.
Система программных мероприятий
Таблица № 1
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.
2015
2016
2017
всего
Цель программы: Создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе проведения комплексного благоустройства г. Арзамаса
Всего
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
Местный бюджет
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача: Повышение уровня благоустройства г. Арзамаса путем обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности города
Всего
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
Местный бюджет
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Программы "Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы"
прочие - 176482,2 т. р.
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
Местный бюджет
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
капвложения - 6600,0 т. р.
2015 - 2017 гг.
АМКУ "Стройгород"
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Перечень основных программных мероприятий
Таблица № 2
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.
2015
2016
2017
всего
Всего по программе
Цель программы: Создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе проведения комплексного благоустройства г. Арзамаса
Всего
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
Местный бюджет
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Задача: Обеспечение качественного содержания, своевременного ремонта объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности города
Всего
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
Местный бюджет
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 1.
Уличное освещение
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
21275,2
22573,0
23927,4
67775,6
Местный бюджет
21275,2
22573,0
23927,4
67775,6
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Мероприятие 1.1.
Содержание и ремонт сетей уличного освещения
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
3675,2
3899,4
4133,4
11708,0
Местный бюджет
3675,2
3899,4
4133,4
11708,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Мероприятие 1.2.
Оборудование светильников энергосберегающими лампами
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
785,0
832,9
882,9
2500,8
Местный бюджет
785,0
832,9
882,9
2500,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Мероприятие 1.3.
Монтаж сетей уличного освещения по ул. Володарского, ул. Заклубная, ул. Ленина, ул. Казанская, пос. Высокая гора
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
4125,0
4376,6
4639,2
13140,8
Местный бюджет
4125,0
4376,6
4639,2
13140,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие
Мероприятие 1.4.
Электроэнергия наружного освещения города
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
12690,0
13464,1
14271,9
40426,0
Местный бюджет
12690,0
13464,1
14271,9
40426,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 2.
Озеленение и содержание зеленых насаждений
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
12466,4
13226,9
14020,5
39713,8
Местный бюджет
12466,4
13226,9
14020,5
39713,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 3.
Содержание и благоустройство кладбищ города
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
1442,8
1530,8
1622,6
4596,2
Местный бюджет
1442,8
1530,8
1622,6
4596,2
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источ.
Основное мероприятие 4.
Прочие мероприятия по благоустройству города Арзамаса
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
8034,2
8524,3
9035,8
25594,3
Местный бюджет
8034,2
8524,3
9035,8
25594,3
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Мероприятие 4.1.
Ремонт и содержание памятников
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
67,6
71,7
76,0
215,3
Местный бюджет
67,6
71,7
76,0
215,3
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Мероприятие 4.2.
Противопаводковые мероприятия
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
55,2
58,5
62,1
175,8
Местный бюджет
55,2
58,5
62,1
175,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Мероприятие 4.3.
Праздничное оформление города Арзамаса (ревизия, ремонт и установка световой иллюминации, размещение баннеров с праздничной тематикой, пошив флагов, гюйсов, триколоров, монтаж и демонтаж их)
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
1098,9
1165,9
1235,8
3500,6
Местный бюджет
1098,9
1165,9
1235,8
3500,6
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Прочие источники
Мероприятие 4.4.
Прочие мероприятия (завоз песка на детские площадки, содержание цеха твердых бытовых отходов, завоз грунта и прочие)
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
6812,5
7228,2
7661,9
21702,6
Местный бюджет
6812,5
7228,2
7661,9
21702,6
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 5.
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Служба городского хозяйства"
прочие
2015 - 2017 гг.
МКУ "СГХ"
Всего
12180,3
12923,3
13698,7
38802,3
Местный бюджет
12180,3
12923,3
13698,7
38802,3
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие 6.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в области благоустройства (строительство ливневой канализации по ул. Чехова, ул. Спортивная с устройством локальных очистных сооружений, по ул. Космонавтов от ул. Владимирского до ул. Октябрьской и по ул. Урицкого)
капвложения
2015 - 2017 гг.
АМКУ "Стройгород"
Всего
100,0
1000,0
5500,0
6600,0
Местный бюджет
100,0
1000,0
5500,0
6600,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации муниципальной программы
Сведения об индикаторах цели Программы
Таблица № 3
№ п/п
Наименование индикатора цели Программы
Ед. измерения
Значение индикатора цели Программы
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Удельный вес озелененных территорий города Арзамаса от общей площади города
%
43,7
43,8
44,0
44,2
44,4
2.
Коэффициент освещения территорий городского округа город Арзамас
ед.
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
3.
Доля благоустроенных территорий кладбищ к общей площади кладбищ города
%
90,0
92,0
93,0
94,0
95,0
Сведения о показателях
непосредственных результатов реализации Программы
Таблица № 4
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Количество светильников, оборудованных энергосберегающими лампами
шт.
3910
3960
4090
4260
4460
2.
Количество озелененной площади на 1 чел.
кв. м/чел.
0,1
0,14
0,16
0,3
0,5
3.
Количество жалоб на благоустройство кладбищ
ед.
17
15
12
8
4
2.7. Меры правового регулирования Программы
Для достижения целей муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий по этапам реализации Программы
В рамках данной муниципальной программы оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам не предусматривается.
2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса.
Таблица № 7
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
7
Наименование муниципальной Программы
"Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы"
Всего
55498,9
59778,3
67805,0
183082,2
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
-
-
-
-
МКУ "СГХ" - соисполнитель
55398,9
58778,3
62305,0
176482,2
АМКУ "Стройгород" - соисполнитель
100,0
1000,0
5500,0
6600,0
Основное мероприятие 1.
Уличное освещение
МКУ "СГХ"
21275,2
22573,0
23927,4
67775,6
Мероприятие 1.1.
Содержание и ремонт сетей уличного освещения
МКУ "СГХ"
3675,2
3899,4
4133,4
11708,0
Мероприятие 1.2.
Оборудование светильников энергосберегающими лампами
МКУ "СГХ"
785,0
832,9
882,9
2500,8
Мероприятие 1.3.
Монтаж сетей уличного освещения по ул. Володарского, ул. Заклубная, ул. Ленина, ул. Казанская, пос. Высокая гора
МКУ "СГХ"
4125,0
4376,6
4639,2
13140,8
Мероприятие 1.4.
Электроэнергия наружного освещения города
МКУ "СГХ"
12690,0
13464,1
14271,9
40426,0
Основное мероприятие 2.
Озеленение и содержание зеленых насаждений
МКУ "СГХ"
12466,4
13226,9
14020,5
39713,8
Основное мероприятие 3.
Содержание и благоустройство кладбищ города
МКУ "СГХ"
1442,8
1530,8
1622,6
4596,2
Основное мероприятие 4.
Прочие мероприятия по благоустройству города Арзамаса
МКУ "СГХ"
8034,2
8524,3
9035,8
25594,3
Мероприятие 4.1.
Ремонт и содержание памятников
МКУ "СГХ"
67,6
71,7
76,0
215,3
Мероприятие 4.2.
Противопаводковые мероприятия
МКУ "СГХ"
55,2
58,5
62,1
175,8
Мероприятие 4.3.
Праздничное оформление города Арзамаса (ревизия, ремонт и установка световой иллюминации, размещение баннеров с праздничной тематикой, пошив флагов, гюйсов, триколоров, монтаж и демонтаж их)
МКУ "СГХ"
1098,9
1165,9
1235,8
3500,6
Мероприятие 4.4.
Прочие мероприятия (завоз песка на детские площадки, содержание цеха твердых бытовых отходов, завоз грунта и прочие)
МКУ "СГХ"
6812,5
7228,2
7661,9
21702,6
Основное мероприятие 5.
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Служба городского хозяйства"
МКУ "СГХ"
12180,3
12923,3
13698,7
38802,3
Основное мероприятие 6.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в области благоустройства (строительство ливневой канализации по ул. Чехова, ул. Спортивная с устройством локальных очистных сооружений, по ул. Космонавтов от ул. Владимирского до ул. Октябрьской и по ул. Урицкого)
АМКУ "Стройгород"
100,0
1000,0
5500,0
6600,0
Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
Таблица № 8
Статус
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
"Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы"
Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса - разработчик-координатор
МКУ "СГХ" - соисполнитель
55398,9
58778,3
62305,0
АМКУ "Стройгород" - соисполнитель
100,0
1000,0
5500,0
Всего
55498,9
59778,3
67805,0
Расходы местного бюджета
55498,9
59778,3
67805,0
Расходы областного бюджета
Расходы федерального бюджета
Расходы внебюджетных фондов
Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
В ходе реализации Программы предусматривается уточнение объемов финансирования из различных источников при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития благоустройства г. Арзамаса.
На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации программы.
К внутренним рискам реализации программы относятся:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования программы, вызванные возникновением дефицита бюджета г. Арзамаса;
- длительный срок реализации программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации программы являются:
- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы;
- своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий программы с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.
К внешним рискам реализации программы относятся:
- снижение темпов социально-экономического развития г. Арзамаса;
- рост инфляции;
- чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.
Для управления внешними рисками реализации программы в течение всего срока ее реализации необходимо осуществлять мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития г. Арзамаса с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В программе "Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы" разбивка на подпрограммы не предусмотрена.
4. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности муниципальной программы определяется достижением непосредственных результатов показателей Программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов на 2015 - 2017 годы муниципальной программы.
Положительный эффект муниципальной программы заключается в обеспечении нормативной надежности систем городской инфраструктуры и благоустройства, повышении энергоэффективности систем городской инфраструктуры, оптимизации затрат на производство благоустроительных работ.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.
Расчет экономической эффективности муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы":
Таблица № 10
№ п/п
Наименование
Годы реализации программы
Всего
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
1.
Количество светильников, подлежащих оборудованию энергосберегающими лампами, шт.
130
170
200
500
2.
Экономия электроэнергии за час горения (1 лампа - 0,072 кВт/час), кВт/час (стр. 1 x 0,072)
9,36
12,24
14,4
36,0
3.
Годовое количество часов горения уличного освещения города, час
3378
3378
3378
10134
4.
Плановая экономия электроэнергии, кВт/час (стр. 2 x стр. 3)
31618
41347
48643
121608
5.
Сумма экономии от замены ламп, тыс. руб. (экономия от одной лампы - 1371,3 руб.)
178,3
233,1
274,3
685,7
6.
Объем расходов на замену ламп, тыс. руб.
739,2
948,6
1091,8
2779,6
7.
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
106,2
106,1
106,0
8.
Объем расходов в ценах 2014 г., тыс. руб.
696,0
894,1
1030,0
2620,1
9.
Отношение суммы экономии от замены ламп к объему расходов на их замену, %
25,6
26
26,6
26,2
Ежегодно отдача от 1 рубля затрат будет возрастать и в 2017 году возрастет на 26,6%.
Реализация программы позволит обеспечить количество светильников, оборудованных энергосберегающими лампами к 2017 году на 100%.
Подведение летнего водопровода на Тихвинское кладбище окупится за 2 года, и в дальнейшем ежегодная экономия затрат будет составлять более 40 тыс. руб.
Увеличение озелененной территории города Арзамаса до 2017 года на 0,5 кв. м/чел. будет способствовать оздоровлению экологической обстановки в городе. Внешний облик города станет еще краше и привлекательнее.
Общественно-экономическая эффективность мероприятий программы имеет тенденцию роста.
------------------------------------------------------------------